附表1: |
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部门(单位)2016年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
收 入 总 计 |
596.36 |
支 出 总 计 |
596.36 |
(3)住房补贴 |
39.68 |
一、本年收入合计 |
596.36 |
一、本年支出合计 |
596.36 |
(4)助学金 |
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1、财政拨款(补助) |
596.36 |
(一)基本支出 |
537.36 |
(5)退职(役)费 |
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(1)经费拨款(补助) |
596.36 |
1、工资福利支出 |
393.21 |
(6)抚恤和生活补助 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
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(1)基本工资 |
106.42 |
(7)其他补助支出 |
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(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
127.23 |
(二)项目支出 |
59 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(3)奖金 |
102.99 |
成本费(特种作业人员培训费) |
15 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
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(4)社会保障缴费 |
48.57 |
安全监管、专家查险费用 |
33 |
(6)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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其中:医疗保险 |
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职业病防治及安全举报奖励 |
11 |
(7)纳入预算管理的国有有偿使用收入安排的拨款 |
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基本养老保险 |
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(8)其他拨款 |
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其他社会保障缴费 |
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2、非税收入 |
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(5)绩效工资 |
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(1)未纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
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(6)伙食补助费 |
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(2)未纳入预算管理的政府性基金收入 |
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(7)其他工资福利支出 |
8 |
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(3)未纳入预算管理的专项收入 |
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2、商品和服务支出 |
73.37 |
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(4)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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(1)日常公用支出 |
16.51 |
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(5)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
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其中:公务接待费 |
0.5 |
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(6)其他非税收入 |
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(2)交通费 |
29.9 |
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3、事业收入 |
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其中:公务用车运行维护费 |
4 |
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4、上级补助收入 |
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(3)职工福利 |
11.96 |
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5、附属单位上缴收入 |
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其中;工会经费 |
4.44 |
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6、事业单位经营收入 |
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(4)其他费用 |
15 |
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7、其他收入 |
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其中:因公出国(境)费用 |
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其中:捐赠收入 |
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3、对个人和家庭补助支出 |
70.78 |
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8、用事业基金弥补收支差额 |
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(1)离休费 |
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二、上年结余、结存 |
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其中:公用部分 |
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其中:上年结转 |
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(2)退休费 |
31.1 |
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上年结余 |
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其中:公用部分 |
0.13 |
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